材料與供應鏈追溯文件（可追溯性鐵律）

材料證書（MTC）

含化學成分、力學性能、熱處理狀態(tài)、爐批號，符合 API 與 ASME Section II 標準，關鍵材料需提供 NACE MR0175 抗硫證明。

材料入庫檢驗記錄：尺寸、外觀、硬度、光譜分析，可追溯至批次與供應商。

供應商管理文件

合格供方名錄、供應商評價報告、年度審核記錄，覆蓋原材料 / 外購件（如鋼材、密封件）。

外購件合規(guī)證明：供應商 API 認證證書、材質報告、型式試驗報告，確保供應鏈合規(guī)。

產品測試與檢驗記錄（性能合規(guī)證據）

第三方 / 型式測試報告

由 API 認可機構出具，覆蓋關鍵指標：

力學性能：拉伸 / 屈服 / 沖擊 / CVN（如 API 5L 低溫韌性）、硬度測試。

壓力試驗：水壓 / 氣壓 / 氣密性（如 API 6D 閥門）、全尺寸爆破 / 靜壓試驗。

特殊測試：防火（API 607）、抗硫（NACE MR0175）、無損檢測（RT/UT/MT/PT）。

出廠檢驗記錄

批次檢驗臺賬：尺寸、外觀、壓力試驗、無損檢測結果，關聯產品序列號 / 批次號。

不合格品處置記錄：標識、隔離、評審、返工 / 報廢流程，含糾正措施與效果驗證，形成閉環(huán)。

批次追溯與標志管理文件（合規(guī)使用要求）

產品追溯臺賬：序列號 / 批次號→原材料批次→工藝記錄→檢驗人員→設備→測試報告，全流程可正向 / 反向追溯。

API 標志使用文件：標志使用承諾書、標志備案表、產品標注樣例，承諾不超認證范圍標注，留存使用臺賬。

通過內審、管理評審提前排查問題

內部審核（至少每年 1 次，覆蓋全范圍）

成立內審組：成員需經培訓持證，獨立于被審核部門，避免利益沖突。

審核依據：API 標準、質量手冊、程序文件，審核重點為文件與實際執(zhí)行的一致性（如查程序文件要求的 “設備校準” 是否真的執(zhí)行，是否留存校準證書）。

出具內審報告：列出不符合項，明確整改責任部門 / 期限 / 措施，跟蹤整改驗證結果，形成 “發(fā)現問題→整改→驗證” 閉環(huán)。

管理評審（至少每年 1 次，管理者主持）

評審輸入：內審結果、客戶反饋、產品符合性、標準更新、風險識別、上次評審整改情況。

評審輸出：體系改進決策（如資源投入、文件修訂）、產品質量改進措施，留存評審記錄，作為體系持續(xù)有效運行的證據。