企業(yè)資質(zhì)與人員能力

企業(yè)資質(zhì)：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、API 標(biāo)準(zhǔn)購買憑證、認(rèn)證范圍清單。

人員管理：

組織架構(gòu)圖、關(guān)鍵崗位任命書（管理者代表、內(nèi)審員、檢驗員）。

崗位說明書、能力評估表、培訓(xùn)計劃與記錄（API 標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)審、特殊工序）。

特殊資質(zhì)證書：無損檢測（UT/MT/PT 等）、焊工、理化分析人員證書。

視力檢查記錄（無損、焊接、檢驗崗位）。

設(shè)計與開發(fā)（如有產(chǎn)品設(shè)計）

設(shè)計輸入 / 輸出文件、評審 / 驗證 / 確認(rèn)記錄、設(shè)計變更通知與影響評估。

產(chǎn)品圖紙、BOM、工藝文件包、特殊工序（焊接 / 熱處理 / 涂裝）確認(rèn)記錄。

樣機(jī)全過程檢驗記錄（來料、加工、焊接、裝配、試壓、包裝）。

采購與供應(yīng)鏈管理

供應(yīng)商清單、分級評價報告、年度復(fù)評記錄、合格供應(yīng)商名錄。

關(guān)鍵物料（鋼材 / 鑄件 / 鍛件）采購合同、爐號 / 批號追溯記錄、來料檢驗報告。

供應(yīng)商不合格品處置記錄、糾正措施跟蹤表。

現(xiàn)場審核準(zhǔn)備要點

材料整理：按模塊歸檔，電子版與紙質(zhì)版一致，關(guān)鍵記錄可快速檢索。

人員準(zhǔn)備：指定對接人，關(guān)鍵崗位人員熟悉流程，可現(xiàn)場回答審核提問。

現(xiàn)場布置：生產(chǎn) / 檢驗區(qū)域整潔，標(biāo)識清晰，不合格品隔離到位，設(shè)備狀態(tài)正常。

追溯驗證：隨機(jī)抽取 3–5 個批次，完整展示從原材料到成品的全流程記錄。